| 6070138457 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICIO SCOLASTICO. |
45,14 € |
FAGGIONATO ROBERTO |
| 6070109C66 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRATICA PER UFFICIO DELLO STATO CIVILE. |
91,50 € |
GRAFICHE E. GASPARI |
| 6069454FDF |
Incarico consulenza legale |
1.900,00 € |
Studio legale associato Scaparone Paolo |
| 60509455C6 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER PER FAX SCUOLA PRIMARIA. |
56,00 € |
ELETTRO CENTRO |
| 60479649C5 |
Adeguamento impianto fotovoltaico edificio comunale "Cason" |
650,00 € |
Ecoline Engineering s.n.c. |
| 6047876129 |
Manutenzione estintori edifici comunali |
350,00 € |
Nazca Impianti s.r.l. |
| 6047989E65 |
Partecipazione Corsi antincendio e primo soccorso |
230,00 € |
Erregi Service s.r.l. |
| 6045179F82 |
Manutenzione straordinaria beni elettrici proprietà comunale |
1.706,00 € |
Colombo Cristian |
| 6045219089 |
Fornitura gruppo continuità per Uffici Comunali |
300,00 € |
Tecnomedia s.n.c. - Fara Novarese |
| 60452233D5 |
Manutenzione strade e aree verdi comunali |
750,00 € |
Azienda agricola Pavan Davide |
| 604523910A |
Incarico professionale per accatastamento immobili comunali |
4.500,00 € |
MATTACHINI GIADA |
| 6048862ED1 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DI NATALE |
400,00 € |
LE VOCI DI NOVARA |
| 6048795789 |
iMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PULLMAN PER GITA SCOLASTICA. |
280,00 € |
S.A.F. s.r.l. |
| 6041244043 |
IMPEGNO DI SPESA ACQ1UISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA PRIMARIA. CIG. 6041244043. |
56,40 € |
DETER s.r.l. |
| 60105628AA |
Incarico lavori sgombero neve stagione invernale 2014/2015 |
5.000,00 € |
Azienda agricola Pavan Davide |
| 602344AF4 |
Assistenza e manutenzione sito internet istituzionale |
290,00 € |
ePublic s.r.l. - Novara |
| 6002497937 |
Affidamento servizio sorveglianza sanitaria |
552,00 € |
Dr. Luparia Marco Angelo |
| 600231208F |
Fornitura filo plastificato per rete campetto Scuole |
22,58 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. |
| 5983809B63 |
Partecipazione al corso "Appalti servizi e forniture" |
150,00 € |
Maggioli Formazione |
| 596444608C |
Servizio di acquisizione cartografia digitale |
13.500,00 € |
Technical Design s.r.l. |
| 59670537E7 |
Fornitura carburante per mezzi comunali |
1.000,00 € |
Combigas - Faenza |
| 5962505EC4 |
Manutenzione caldaie edifici comunali |
400,00 € |
Ditta Sarto Vanni - Mezzomerico |
| 595025950F |
Fornitura decespugliatore a zaino |
650,00 € |
Agri Motor s.n.c. - Oleggio |
| 585746228E |
Aggiudicazione lavori di ristrutturazione edificio scolastico "Oreste Leonardi" di via Manzoni |
38.201,60 € |
VF Costruzioni di Viti Filippo - Mezzomerico |
| 59427776B7 |
Ottimizzazione sistemi informativi degli Uffici comunali |
2.500,00 € |
Tecnomedia s.n.c. - Fara Novarese |
| 5965971B01 |
Impegno spesa acquisto libri di testo scuola primaria. |
2.500,00 € |
|
| 5965990AAF |
Impegno di spesa trasporto ragazzi scuola secondaria primo grado. |
9,10 € |
AUTOSERVIZI S.A.F. |
| 59374624A4 |
Acquisto materiale di pulizia per scuola primaria. |
39,50 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO |
| 59248057C0 |
Acquisto materiale igienico per scuola primaria. |
348,59 € |
DETER s.r.l. |
| 5932179CF6 |
Rifacimento segnaletica orizzontale |
2.450,00 € |
ECOTRAFFIC s.r.l. |
| 5921125AEA |
Manutenzione straordinaria area verde Cimitero Comunale |
1.248,75 € |
Azienda agricola Pavan Davide |
| 59211152AC |
Riparazione trattore comunale |
97,55 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. - Veruno |
| 59162969E6 |
Acquisto consumabili per Uffici. |
99,94 € |
MYO S.R.L. |
| 5919890FC1 |
IMPEGNO SPESA MIGRAZIONE NUOVO SOFTWARE CONTABILITA' |
1.464,00 € |
Studio K s.r.l. - Reggio Emilia |
| 5955502BB6 |
IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA 770/2014. |
237,90 € |
INFORMA S.R.L. |
| 59103639D5 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUISTE PER UFFICIO TRIBUTI. |
128,10 € |
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. |
| 5891989f1f |
ACQUISTO CONSUMABILI PER UFFICI. |
100,53 € |
MYO S.R.L. |
| 590530295D |
Fornitura rete campetto Scuole Elementari |
138,63 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. - Veruno |
| 5875623d79 |
ACQUISTO MODULISTICA PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
356,20 € |
MAGGIOLI SPA |
| 581647964F |
PROROGA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI SCOLASTICI ALLA DITTA “IL NIDO... |
121.887,50 € |
IL NIDO DEI TOPINIs.n.c. |
| 581237077 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. 5812370774.
|
150,00 € |
LIBRERIA GIRAPAGINA DI CATIA E MARA PADRIN |
| 579102482D |
ACQUISTO SERIE CARTELLE ARCHIVIO. |
112,85 € |
MAGGIOLI s.p.a. |
| 5777137444 |
Sostituzione modulo fotocellula ascensore comunale |
150,00 € |
Ser Com s.r.l. - Canegrate |
| 5777125A5B |
Riparazione gettoniera pesa pubblica comunale |
80,00 € |
La Bilanciai s.r.l. |
| 5759912DBC |
Sistemazione parapetto ponte via Vergiasca località Trasà |
1.200,00 € |
Nuova Edilizia s.r.l. |
| 57553411A4 |
ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE. |
227,70 € |
GRASSI UFFICIO s.a.s. |
| 5728271EC1 |
Fornitura e installazione porta basculante al magazzino comunale |
1.600,00 € |
Officine C.M.A. - Agrate Conturbia |
| 5695736E06 |
Integrazione impegno spesa manutenzione hardware e software Uffici comunali |
580,00 € |
Tecnomedia s.n.c. - Fara Novarese |
| 5695518A21 |
Fornitura integrazione software area tributi |
1.000,00 € |
Studio K s.r.l. - Reggio Emilia |
| 567887973 |
Fornitura materiale vario ferramenta |
355,71 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. - Veruno |
| 567891226F |
Riparazione trattore comunale e mezzi agricoli |
500,00 € |
Agri Motor - Oleggio |
| 5678840703 |
Fornitura gettoni pesa pubblica comunale |
141,00 € |
La Bilanciai s.r.l. |
| 5679118C6B |
ACQUISTO PRATICA ADEMPIMENTI ELETTORALI |
105,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI |
| 56647782BO |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013. |
129,32 € |
GRAFICHE E. GASPARI |
| 56648752BC |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI. |
105,60 € |
DETER s.r.l. |
| 5660260251 |
Assistenza e manutenzione software Uffici comunali |
5.400,00 € |
Studio K s.r.l. - Reggio Emilia |
| 5601940321 |
Manutenzione impianti ascensore Sede Municipale e Cimitero anno 2014 |
1.442,00 € |
Ser Com s.r.l. - Canegrate |
| 5601891AAF |
Affidamento gestione adempimenti sicurezza lavoro anno 2014 |
1.500,00 € |
Erregi Service s.r.l. |
| 559515759E |
Noleggio fotocopiatore per Uffici comunali - Anno 2014 |
1.200,00 € |
OLIVETTI s.p.a. |
| 559517654C |
Fornitura carburante mezzi comunali |
400,00 € |
Combigas - Faenza |
| 5588515C75 |
Assistenza e manutenzione sito internet istituzionale |
290,00 € |
ePublic s.r.l. - Novara |
| 5555186C7F |
Polizze assicurative Responsabilità Civile Terzi e furto |
2.390,00 € |
Assiteca S.p.A. - Varese |
| 5555119537 |
Polizza assicurativa responsabiità civile automezzi comunali |
585,00 € |
Assiteca S.p.A. - Varese |
| 5549072712 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLA PRIMARIA |
106,29 € |
DETER s.r.l. |