| Z8F17C111F |
Servizio elaborazione stipendi ed adempimenti connessi |
2.040,00 € |
INFORMA S.R.L. |
| Z3B177872D |
Manutenzione generale e sostituzione gomme automezzo comunale Fiat Doblò |
675,92 € |
Officina Parola s.n.c. |
| Z47172DC47 |
Lavori di asfaltatura tratto di via Cerea |
4.750,00 € |
A.D.M. Scavi e Costruzioni s.r.l. - Marano Ticino |
| Z80172DBF4 |
Fornitura ed installazione nuovo server e PC Uffici Comunali |
1.935,00 € |
Tecnomedia s.n.c. - Fara Novarese |
| Z2E172DA71 |
Lavori di sistemazione area verde Scuole elementari |
1.040,00 € |
Azienda agricola Pavan Davide |
| ZCC172DCD4 |
Fornitura e posa materiale idraulico per edifici comunali |
791,00 € |
De Rivi Impianti s.r.l. - Dormelletto |
| ZE7172DB48 |
Sostituzione apparecchiatura elettromeccanica ed elettronica cancelli Cimitero comunale |
1.060,00 € |
Colombo Cristian |
| ZDE1683DF0 |
Incarico professionale Geologo per Variante al P.R.G.I. |
1.500,00 € |
Geologo Viviani Claudio - Geologia & Ambiente - Oleggio |
| Z121683DDC |
Incarico professionale redazione VAS per Variante al P.R.G.I. |
1.800,00 € |
ECO VEMA s.r.l. |
| Z481683DB5 |
Incarico professionale Urbanista per Variante al P.R.G.I. |
4.420,00 € |
Arch.Giovanni Gramegna - Coop Arch.G1 |
| Z4416735DD |
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale |
882,00 € |
ECOTRAFFIC s.r.l. |
| Z381673497 |
Integrazione impegno spesa servizio sgombero neve |
2.000,00 € |
Azienda agricola Pavan Davide |
| Z0D16BDD04 |
Servizio assistenza e manutenzione dito internet istituzionale e Pec certificata |
320,00 € |
ePublic s.r.l. - Novara |
| ZB616BD98B |
Fornitura vestiario per operai comunali |
426,30 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. |
| Z3B165AF2C |
Manutenzione elettrica beni comunali |
471,70 € |
Colombo Cristian |
| ZE91672D64 |
Revisione automezzo comunale a metano |
350,00 € |
Officina Parola s.n.c. |
| Z311677D38 |
Fornitura carburante per mezzi comunali |
1.000,00 € |
Combigas - Faenza |
| Z5C165AD48 |
Fornitura e posa pluviali al Cimitero comunale |
456,00 € |
Edil Coppola s.r.l. - Oleggio |
| Z0E165ADD4 |
Lavori di sistemazione strada Mattacci |
1.100,00 € |
Azienda agricola Pavan Davide |
| Z0F15798EA |
Impegno spesa incarico professionale per revisione e aggiornamento V.I.R. rete distribuzione gas |
2.400,00 € |
Geom.Bonaf� Natalino |
| Z9D1648CE5 |
Acquisto registri ad uso degli uffici comunali |
28,80 € |
GRAFICHE E. GASPARI |
| ZB61500F43 |
AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE ASILO NIDO E SERVIZI SCOLASTICI. |
39.156,00 € |
IL NIDO DEI TOPINIs.n.c. |
| ZE216270A0 |
IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO RAGAZZI SCUOLA MEDIA |
10.000,00 € |
AUTOSERVIZI S.A.F. |
| Z3B1626DC6 |
IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
2.500,00 € |
CARTOLERIA LUANA E DIVERSI |
| ZC71500CFB |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA BIENNIO 2015/2017 |
38.439,00 € |
ALI.COT s.r.l. |
| Z2716095AE |
Servizio assistenza hardware Uffici comunali |
2.537,50 € |
Tecnomedia s.n.c. - Fara Novarese |
| Z6116094A5 |
Manutenzione elettrica casa dell'acqua |
357,00 € |
Colombo Cristian |
| ZD215F3B95 |
Fornitura materiale ferramenta per manutenzione verde e strade |
229,01 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. - Veruno |
| Z8815D9E78 |
Rinnovo n. dispositivi CNS (Carta nazionale dei servizi) |
34,00 € |
CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA |
| Z6315D9E4D |
Acquisto materiale igienico per uffici comunali |
91,80 € |
A&B DI BELLIN IVA & C. SAS |
| ZB915D9DF3 |
Acquisto carta e cancelleria per uffici comunali |
164,57 € |
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. |
| ZB315CE015 |
Fornitura materiale vario di ferramenta |
25,79 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. |
| 5555186C7F |
Regolazione premi assicurativi |
475,47 € |
INSUBRIASS s.r.l. |
| ZC91579A06 |
Fornitura trattorino rasaerba |
2.295,08 € |
Agri Motor s.n.c. - Oleggio |
| Z9C15B6744 |
Acquisto materiale per pulizia uffici comunali |
65,14 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. |
| ZAD15ADDAE |
SUPPORTO TECNICO PER PASSAGGIO AD A.N.P.R. |
1.800,00 € |
Studio K s.r.l. - Reggio Emilia |
| ZD115ADE8F |
ACQUISTO PRTATICA PER UFFICIO DELLO STATO CIVILE. |
110,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI |
| Z1015ADE81 |
IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA PRIMARIA. |
280,00 € |
OLIVETTI s.p.a. |
| ZA115ADE5E |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. |
165,00 € |
MYO S.R.L. |
| ZAD15ADE47 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016. |
156,80 € |
MAGGIOLI s.p.a. |
| Z5E15ADDF5 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTELLE ARCHIVIO E AP/1O E AP/11. |
148,00 € |
MAGGIOLI s.p.a. |
| Z4615ADD5F |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLA PRIMARIA. |
343,25 € |
DETER s.r.l. |
| Z9115799A3 |
Manutenzione e verifica periodica pesa pubblica comunale |
2.300,00 € |
La Bilanciai s.r.l. |
| Z1B150A0C1 |
Integrazione impegno spesa servizio sgombero neve |
2.000,00 € |
Azienda agricola Pavan Davide |
| ZF014F9F6F |
Fornitura carburante per mezzi comunali |
400,00 € |
Combigas - Faenza |
| ZE214E5334 |
Impegno spesa noleggio fotocopiatore Uffici comunali |
1.100,00 € |
OLIVETTI s.p.a. |
| Z7D14DC158 |
Elaborazione e trasmissione telematica modello 770/2015 |
165,48 € |
INFORMA S.R.L. |
| Z7414DAD45 |
Affidamento servizio gestione adempimenti sicurezza sul lavoro |
1.500,00 € |
Erregi Service s.r.l. |
| ZDA14D5CE9 |
Incarico Studio legale Casuscelli e Associati per difesa giudiziale |
1.400,00 € |
Studio legale Casuscelli e Associati - Milano |
| Z9814B2419 |
CENTRO ESTIVO 2015 -. QUOTA A CARICO ENTE - |
3.500,00 € |
IL NIDO DEI TOPINIs.n.c. |
| Z6013758A6 |
Appalto Servizi Cimitereiali e manutenzione Cimitero |
9.000,00 € |
SERCIM s.r.l. - Novara |
| Z851430935 |
Polizza assicurativa Infortuni |
525,00 € |
INSUBRIASS s.r.l. |
| ZAB14308AA |
Polizza assicurativa RC Patrimoniale |
2.925,20 € |
INSUBRIASS s.r.l. |
| Z5414309BA |
Polizza assicurativa All Risk |
2.997,50 € |
INSUBRIASS s.r.l. |
| Z161426CCF |
Manutenzione apparecchi telefonici Uffici comunali |
160,00 € |
CON.TEL. s.r.l. |
| ZDC142694F |
Riparazione e sistemazione chiusino pozzetto via Prati Nuovi |
350,00 € |
Nuova Edilizia s.r.l. |
| ZB013FA35B |
Fornitura software per procedura fatturazione elettronica |
600,00 € |
Studio K s.r.l. - Reggio Emilia |
| Z2913F647F |
acquisto cancelleria per uffici comunali |
220,90 € |
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. |
| Z5813E8DB2 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUSTE INTESTATE E LIBRO - CIG Z5813E8DB2 - |
191,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZA413EA133 |
IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 - CIG ZA413EA133. |
107,36 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZB713B99DE |
Fornitura materiale per manutenzione mezzi comunali |
250,00 € |
Agri Motor s.n.c. - Oleggio |
| Z7013B995C |
Fornitura materiale vario di ferramenta |
500,00 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. - Veruno |
| Z9613845C5 |
Acquisto materiale igienico per Scuola Primaria. |
121,49 € |
DETER s.r.l. |
| ZC413600FC |
Impegno di spesa per servizio elaborazione e stampa scheda storica dipendenti |
39,76 € |
INFORMA S.R.L. |
| Z911350ECA |
Impegno di spesa per elaborazione e trasmissione telematica certificazioni uniche 2015 lavoratori... |
20,00 € |
INFORMA S.R.L. |
| ZBB1350D5D |
Impegno spesa per elaborazione e trasmissione telematica certificazioni uniche 2015 dipendenti |
30,00 € |
INFORMA S.R.L. |
| ZEA13528BD |
Impegno spesa manutenzione viabilità - Ripristino autobloccanti marciapiede Cimitero |
350,00 € |
Azienda agricola Pavan Davide |
| 5660260251 |
Assistenza e manutenzione software Uffici comunali anno 2015 |
5.400,00 € |
Studio K s.r.l. - Reggio Emilia |
| ZBA13359C4 |
Fornitura carburante mezzi comunali |
500,00 € |
Combigas - Faenza |
| 60820602B0 |
Fornitura rubinetto per lavabo Uffici |
18,20 € |
Ferramenta F.lli Sacco s.n.c. - Veruno |
| Z7314A98B4 |
UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI |
1.200,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| ZC114A9828 |
UTENZA TELEFONICA MUNICIPIO |
2.400,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |